2016年部门决算

网上彩九彩票是真的吗   发布时间:2017年09月19日   打印本页   关闭窗口

 

 

 

九江市人大2016年部门决算

 

   

第一部分  九江市人大概况

    一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  九江市人大2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  九江市人大2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2016年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第一部分    九江市人大概况

 

一、部门主要职责

九江市人大机关是九江市人民代表大会的常设机关。机关设有市人大财政经济、教育科学文化卫生、城市建设环境保护、内务司法、法制委员会等5个专门委员会和办公厅、选举任免联络工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会5个常委会工作机构。主要职责是:在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;主持九江市人民代表大会代表的选举,指导县、区和乡、镇人民代表大会代表的选举;讨论决定本市行政范围内的重大问题;监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作;制定地方性法规等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即市人大行政机关本级。

 

第二部分   九江市人大2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

第三部分   九江市人大2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3100.56万元,其中财政拨款收入2445.99万元,上年结转和结余621.41万元,其他收入33.15万元,与上年比较分析,较上年增长5.3%;主要原因是:工资普调,工资以及住房公积金、社保等经费相应增长。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2318.12万元,其中本年支出合计2318.12万元,与上年度对比分析,较上年增长0.2%,主要原因是:人员奖金增加;财政拨款支出2303.85万元,与年初预算数对比分析,增长9.5%,主要原因是:集体增资。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2506.87万元,决算数为2303.86万元,完成年初预算的91.9%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为   2083.86万元,决算数为1839.75万元,完成年初预算的88.28%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出984.32万元,较上年增长10.5%,主要原因是:工资上调以及奖金支出;商品和服务支出767.68万元,较上年增长29.5%,主要原因是:在每年一次人大例会的基础上增加了一次换届大会;对个人和家庭补助支出551.85万元,较上年增长15.4 %,主要原因是:工资普增。

四、“三公”经费支出说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为230万元,决算数为96.28万元,完成预算的41.86 %,决算数较上年下降43.55%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%,主要原因是:2016年度无人员因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为100万元,决算数为58.02万元,完成预算的58.02%,决算数较上年下降17.11%,主要原因是:对外接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出100万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成算的100%,决算数与上年相同。主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行和维护费支出年初预算数为100万元,决算数为38.26万元,完成预算的38.26%,决算数较上年下降54.99%,主要原因是:公车改革。

五、机关运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费767.68万元,较上年减少8.7%,主要原因是:三公经费大幅度减少。其中:办公费9.6万元,印刷费6.6万元,水费0.88,电费0.72万元,邮电费29.6万元,取暖、降温费12.03万元,物业管理费26.28万元,差旅费63.89万元,出国费0万元,维护费16.22万元,会议费265.38万元,培训费1.7万元,接待费58.02万元,劳务费13.02万元,工会费19.37万元,福利费0.3万元,公务用车运行38.26万元,委托业务费3万元,其他交通费用45.49万元,税金及附加7.8万元,其他商品和服务支出149.32万元。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

八、2016年度预算绩效情况说明

本部门2016年度无项目支出。 

 

第四部分、名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

(九)三公经费支出:人大对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(境)费用支出。

(十)机关运行经费支出:为保证人大机关正常运行,而发生的商品服务支出。

附件:

2016年部门决算报表.xls